Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 20.09.2022/Pykälä 38

Dnro

Ympäristölautakunta 20.09.2022

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Esittelijä

Roope Kukkonen, ympäristönsuojelutarkastaja, 0447432237, etunimi.sukunimi@hartola.fi

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

Valmistelija/

lisätietojen antaja

Pirjo Kemppi, toimistosihteeri, 044 743 2293, etunimi.sukunimi@hartola.fi

Valmistelu

Ympäristölautakunnan toteutumisvertailu ajalta 1.1. - 30.6.2022 on esityslistan liitteenä.

Toimintatuottoja on budjetoitu tälle vuodelle kaavoitusmaksuihin 20.000,00 €, mutta niitä ei ole laskutettu. Rantaosayleiskaavojen pienet muutokset kaavahanke on kesken, joten kaavoitusmaksuja ei ole voitu laskuttaa. Tähän on varattu 10.000,00 €. Lisäksi saman verran on varattu ranta-asemakaavojen kaavoitusmaksuihin, mutta niidenkin osalta kaavamuutokset ovat kesken.

Toimintakuluista henkilöstökuluihin on varattu 97.295,00 € ja käytetty 29.609,13 € eli 30,4 %.

Palvelujen ostoihin varattu 244.300,00 € ja näistä rahoista on käytetty 17,6 %. Summasta puuttuu Heinolan 2 kuukauden laskutukset sekä ympäristönsuojelun että rakennusvalvonnan palveluista. Heinola laskuttaa kuntaa 4 kuukauden välein. Lisäksi asiantuntipalveluihin oli varattu 144.000,00 €, josta osa olisi ollut kiinteistökartoituksen konsulttipalveluita. Nyt varoista on käytetty 10.8 %.

Ympäristölautakunnan toimintakate kokonaisuudessaan on 355.956,00 € eli 27,1 %. Toimintakatteeseen vaikuttaa mm. saapumattomat myyntilaskut (Heinola) ja kiinteistökartoituksen ajoittuminen ajalle heinä - joulukuu.

15.9.2022 kiinteistökartoitukselle varatuista henkilöstökuluista on käytetty 22,5 %.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto