Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.09.2022/Pykälä 57

Dnro

Tekninen lautakunta 07.09.2022

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta tutustuu osavuosikatsaukseen ajalta 1.1. - 30.6.2022 ja merkitsee sen tiedokseen.

Valmistelija/

lisätietojen antaja

vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

toimistosihteeri Pirjo Kemppi, 044 743 2293

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Valmistelu

Teknisen toimen toteutumavertailu ajalta 1.1. - 30.6.2022 on esityslistan liitteenä.

Toimintatuottoja on tullut kyseisellä ajalla 463.141,75 €, mikä on 40,5 % budjetoiduista tuotoista. Toimintatuottoista puuttuu vesi- ja jätevesimaksuja, koska laskuissa on osalla ollut eräpvm heinäkuun puolella sekä osa on ollut tuona ajankohtana vielä laskuttamatta. Lisäksi ekomaksuja ei ole vielä maksettu kunnalle.

Toimintakuluja on kaikkiaan 1.228.677,30 €, mikä on 52,4 % budjetoiduista menoista. Palkkauskuluissa on menoeriä, joihin vuoden budjetissa ei ole varattu riittävästi määrärahoja mm. erilliskorvaukset (päivystyskorvaukset) ja työllistämistukipalkat. Henkilöstömenoja on kaikkiaan mennyt 49,8 %, joten kokonaisuudessaan henkilöstömenot eivät ole ylittyneet.

Toimintakate kokonaisuudessaan on 765.535,55 € eli 63,7 %. Toimintakatteeseen vaikuttaa eniten vielä tulemattomat tuloerät sekä laskutuksen painottuminen loppuvuoteen.

Muutoksenhakukielto

Vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §)