Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 63

Dnro

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.06.2023

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen sivistystoimen osavuosikatsauksen ajalta 1-3/2023.

Esittelijä

rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen sivistystoimen osavuosikatsauksen ajalta 1-3/2023.

Valmistelija/ lisätietojen antaja

rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Sivistystoimen käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut

ovat toteutuneet tammi -maaliskuu 2023 seuraavasti:

Toimintatuottojen toteutuma on 27,8 %. Toimintakulut ovat

toteutuneet 22,8 %:sti.

Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 23,1 %.

Asiakaspalvelujen ostokulut ovat toteutuneet 24,1 %:sti

Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut ovat

toteutuneet 19,6 %:sti.

Toimintakate on 22,5 % talousarviosta.

Sivistys- hyvinvointilautakuntaa koskeva toteutumavertailu  

1-3/2023 on esityslistan liitteenä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto