Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.09.2023/Pykälä 48

Dnro

Tekninen lautakunta 13.09.2023

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2023 tiedoksi.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2023 tiedokseen.

Valmistelija/

lisätietojen antaja

vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Teknisen lautakunnan toimintatuottoista on 30.6.2023 toteutunut 326.480,98 euroa eli 30,2 %. Toimintatuotot toteutuvat takapainotteisesti mm. vuosilaskutuksesta johtuen. Ensimmäisen vuosipuoliskon toteutuman perusteella olettamus on, että toimintatuotot ovat vuositasolla pitkälti vuosibudjetoidun mukaiset.

Budjetoiduista toimintakuluista on käytetty 1.251.717,99 euroa eli 43 %.

Toimintakulurakenteessa on ollut muutoksia kustannuspaikkatasolla. Esimerkiksi asiantuntijamäärärahoja on mennyt suunniteltua enemmän johtuen siitä, että esim Yhtenäiskoulun ja rivitalojen purkuprosessin kustannuksista osa on kirjattu asiantuntijamääräraha -kustannuspaikalle budjetoidun rakennusten huolto -kustannuspaikan sijaan. Nettotasolla toimintakulut ovat kuitenkin suunnitelman mukaiset. Toimintakuluissa on varauduttu myös energianhinnan nousuun, joka ei ainakaan toistaiseksi ole realisoitunut budjetoidun mukaisena.

Henkilöstökulujen osalta talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti 342.115,05 eli 43,7%.

Teknisen toimen toteutumavertailu ajalta 1.1. - 30.6.2023 on esityslistan liitteenä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto