Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 31.08.2023/Pykälä 75

Dnro

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 31.08.2023

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen lautakunnan osavuosikatsauksen 1-6/2023 ja lähetti sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Asian käsittely

Esityslistan toimittamisen jälkeen kävi ilmi, että liitteenä olleen toteumavertailun tiedot olivat virheelliset. Kokouksessa käsiteltiin oikeansisältöinen toteumavertailu esittelyteksteineen:

Sivistystoimen käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet tammi - kesäkuu 2023 seuraavasti:

Toimintatuottojen toteuma on 76,3 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 47,6 %:sti.

Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 47,6 %.
Asiakaspalvelujen ostokulut ovat toteutuneet 53,8 5:sti. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut ovat toteutuneet 49,3 %:sti.

Toimintakate on 45,5 % talousarviosta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa koskeva toteumavertailu
1-6/2023 on liitteenä.

Esittelijä

rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen lautakunnan osavuosikatsauksen 1-6/2023 ja lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Valmistelija/ lisätietojen antaja

rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Sivistystoimen käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut

ovat toteutuneet tammi - kesäkuu 2023 seuraavasti:

Toimintatuottojen toteutuma on 80,6 %. Toimintakulut ovat

toteutuneet 62,1 %:sti.

Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 66,2 %.

Asiakaspalvelujen ostokulut ovat toteutuneet 65,2 %:sti

Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut ovat

toteutuneet 50,6 %:sti.

Toimintakate on 60,7 % talousarviosta.

Sivistys- hyvinvointilautakuntaa koskeva toteutumavertailu 

1-6/2023 on esityslistan liitteenä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

kunnanhallitus