Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 31.08.2023/Pykälä 76

Dnro

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 31.08.2023

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osavuosikatsauksen 1-6/2023.

Asian käsittely

Esityslistan toimittamisen jälkeen kävi ilmi, että liitteenä olleen toteumavertailun tiedot olivat virheelliset. Kokouksessa käsiteltiin oikeansisältöinen toteumavertailu esittelyteksteineen:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet 1-6/2023 seuraavasti:

Toimintakulujen toteuma on 46,7 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 48,2 %, palvelujen ostokulujen 24,8 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen 16,3 %.

Toimintakate on 46,7 % talousarviosta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteumavertailu 1-6/2023 on liitteenä.

Esittelijä

hallintojohtaja Katja Koskula, puh. 044 743 2218

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osavuosikatsauksen 1-6/2023.

Valmistelija/   lisätietojen antaja

hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen, puh. 044 743 2575

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet 1-6/2023 seuraavasti: Toimintakulujen toteuma 66,8 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 68,8 %, palvelujen ostokulujen 37,7 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulut 27,2 %.

Toimintakate on 66,8 % talousarviosta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

kunnanhallitus