Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 175

Dnro

Kunnanhallitus 13.11.2023

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Valmistelija /

lisätietojen antaja

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Hallintosäännön 70 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.

Vuoden 2023 kolmas vuosineljännes on edennyt pääosin odotusten mukaisesti. Verotulojen ennustettavuus on vuoden 2023 vaikeaa, johtuen veroprosentin muuttumisesta 21,5 %:sta 8,86 %:iin. Tämä johtui sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtymisestä hyvinvointi­alueille 1.1.2023 lukien.

Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä yhteensä 1.013.451,94 euroa. Talousarvioon nähden toteutumisprosentti on 69,8 %. Toimintatuottoja on kertynyt noin 50.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Henkilöstökulut olivat syyskuun lopussa yhteensä 2.799.261,18 euroa, mikä on noin 65.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Talousarvion toteumaprosentti on 73,3 %. Lomarahat maksettiin vakiintuneen käytännön mukaan heinäkuussa.

Palveluiden ostot olivat yhteensä 2.119.656,39 euroa, mikä on talousarviomäärärahoista 73,2 %.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin on käytetty 442.533,09 euroa. Talousarviosta on käytetty 52,4 %.

Kaikki toimintakulut yhteenlaskettuna on toteumaprosentti 69,9 vuoden 2023 talousarviomäärärahasta.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 5.109.007,82 euroa, mikä on 81,6 % talousarvion kertymäarviosta.

Kunnan tuloveroa on kertynyt 3.055.120,17 euroa, mikä on 83,7 % talousarviossa ennustetusta kertymästä. Yhteisöveroa on kertynyt 918.052,74 euroa, toteuma 73,6 %. Kiinteistöverojen kertymä on syyskuun lopussa 1.135.834,91 euroa, mikä on 83,2 % talousarviosta.

Valtionosuuksien kokonaiskertymä oli 515.844,00 euroa, toteuma 72,5 %.

Vuosikate oli 30.9.2023 yhteensä 844.925,71 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on syyskuun lopussa 308.185,70 euroa ylijäämäinen. Kuluva vuosi on budjetoitu noin 500.000 euroa alijäämäiseksi, mutta tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuman reilusti talousarviossa ennakoitua parempana.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Valtuusto

Jakelu

Aikaisemmat käsittelyt