RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 180
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite8 | Henkilöstösuunnitelma hallintopalvelut |
|
Liite9 | Toimintasuunnitelma 2024 hallintopalvelut |
|
Liite10 | Hallintopalvelut talousarvioesitys TA2024 |
|
Liite11 | Vertailu edellisvuosiin hallintopalvelut |
Hallintopalvelujen talousarvio vuodelle 2024 ja toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026 | Dnro 195/02.02.00/2023 | ||
Kunnanhallitus 13.11.2023 | |||
|
| ||
|
| ||
Päätös | Kunnanhallitus päätti merkitä hallintopalvelujen talousarvioehdotuksen tiedoksi. | ||
|
| ||
Esittelijä | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 | ||
| etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Päätösehdotus | Kunnanhallitus päättää merkitä hallintopalvelujen talousarvioehdotuksen tiedoksi. | ||
|
| ||
Valmistelija / lisätietojen antaja | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Asian valmistelu | Hallintopalvelut muodostavat keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan alaiset toiminnot sekä kunnanhallituksen alla toimivat yhteiset palvelut.
Muutoksena kuluvaan vuoteen siirtyy ICT-palvelut teknisen toimen määrärahoista yhteisiin palveluihin. Samoin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen siirtyy kunnanhallituksen alle, jossa se hallinnollisesti on ollut jo muutenkin.
Taloushallintopalveluiden ulkoistus näkyy talousarvioissa pienentyneinä henkilöstökuluina ja kasvaneina ostopalveluina.
Kunnanjohtaja tarkistaa vielä toimintatuotot lopulliseen talousarvioesitykseen, sillä toimintatuottojen määrä on laskenut merkittävästi vuoden 2023 talousarvion tasosta.
Henkilöstökulut ovat noin 500 000 euroa.
Palveluiden ostot pitävät suurimpana eränä sisällään tietojärjestelmien ja niihin liittyvien palvelujen jatkuvia kuluja. Uuden taloushallinnon järjestelmä kautta haetaan myös automatisointia, jolla vähennetään tehtäviin käytettävää työaikaa pidemmällä aikavälillä.
Avustusten suurin erä on työmarkkinatuen kuntaosuus. Sen määrä on viime vuosina pienentynyt merkittävästi parantuneen työllisyystilanteen myötä. Talousarviossa odotetaan maksuosuuden pysyvän vuoden 2023 toteuman tasolla, jota myötä talousarvion määrärahavarausta on voitu pienentää aikaisemmista vuosista.
| ||
|
| ||
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | ||
|
| ||
| |||
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|