Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.11.2023/Pykälä 67

Dnro

Tekninen lautakunta 29.11.2023

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2023 tiedokseen.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2023 tiedokseen.

Valmistelija/

lisätietojen antaja

vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Teknisen lautakunnan toimintatuottoista on 30.9.2023 toteutunut 696.815,89 euroa eli 64,5 %. Toimintatuotot toteutuvat takapainotteisesti mm. vuosilaskutuksen takia. Kolmen kvartaalin toteutuman perusteella olettamus on, että toimintatuotot ovat vuositasolla pitkälti vuosibudjetoidun mukaiset.

Budjetoiduista toimintakuluista on käytetty -1.915.031,33 euroa eli 66,9 %.

Toimintakulurakenteessa on ollut muutoksia kustannuspaikkatasolla. Esimerkiksi asiantuntijamäärärahoja on mennyt suunniteltua enemmän johtuen siitä, että esim. yhtenäiskoulun ja rivitalojen purkuprosessin kustannuksista osa on kirjattu asiantuntijamääräraha -kustannuspaikalle budjetoidun rakennusten huolto -kustannuspaikan sijaan. Nettotasolla toimintakulut ovat kuitenkin suunnitelman mukaiset. Toimintakuluissa on varauduttu myös energianhinnan nousuun, joka ei ainakaan toistaiseksi ole realisoitunut budjetoidun mukaisena.

Henkilöstökulujen osalta talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti -565.751,56 eli 72,3 %.

Teknisen toimen toteutumavertailu ajalta 1.1. - 30.9.2023 on esityslistan liitteenä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto