Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.10.2024/Pykälä 54

Dnro

Tekninen lautakunta 16.10.2024

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2024 tiedokseen.

Esittelijä

tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2024 tiedokseen.

Valmistelija/

lisätietojen antaja

toimistosihteeri Pirjo Kemppi, 044 743 2293

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Toteutumisvertailu ajalta 1.1. - 30.9.2024 on esityslistan liitteenä.

Teknisen lautakunnan alaiset toimintatuotot osavuosikatsauksen ajalta (suluissa talousarvioluku) 966.298,00 € (2.568.700,00 €) eli toteutuma on 37,4 %. Teknisen toimintatuotot painottuvat vuodenvaihteeseen ja seuraavan vuoden alkuun. Jätehuollon vuosittaiset tulot puuttuvat toistaiseksi lähes kokonaan ja ne kirjautuvat loppuvuoden aikana. Vesihuollon osalta loppuvuoden laskutus on tekemättä.

Tulojen alhainen määrä johtuu laskutusrytmistä, minkä takia merkittävä määrä vuoden 2024 tuloja puuttuu kirjanpidosta. Tämän takia vuosikate ei ole osavuositilanteessa kuvaa tilinpäätökseen odotettavasti toteutuvaa tilannetta.

Teknisen lautakunnan alaiset toimintamenot osavuosikatsauksen ajalta (suluissa talousarvioluku) 1.464.669,00 € (2.246.650,00 €). Toimintakulujen toteuma on 65,2 %, kun se tasaisesti vuodelle jaettuna olisi tässä vaiheessa 75 %. Menot olivat näin ollen alle budjetoidun tason. Teknisen toimintakulut painottuvat tasaisesti koko vuoden ajalle.

Toimintakate kustannuspaikoittain/ tekninen toimi:

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto