Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.11.2024/Pykälä 166

Dnro

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä hallintopalveluiden henkilöstösuunnitelman vuosille 2025-2027 sekä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä hallintopalveluiden henkilöstösuunnitelman vuosille 2025-2027 sekä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija /

lisätietojen antaja

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Hallintopalvelut muodostavat keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan alaiset toiminnot sekä kunnanhallituksen alla toimivat yhteiset palvelut.

Suurimmat muutokset vuoteen 2024 liittyvät työllisyyspalveluiden siirtoon kuntien vastuulle ja siihen liittyvät merkittävästi kasvavat kustannukset. Työllisyyspalveluiden rahoitus tulee osana yleiskatteellista peruspalveluiden valtionosuutta.

Henkilöstökulut ovat noin 547 000 euroa.

Palveluiden ostot pitävät suurimpana eränä sisällään tietojärjestelmien ja niihin liittyvien palvelujen jatkuvia kuluja.

Maahanmuuttajapalvelut on irrotettu omaksi kustannuspaikakseen, kun ne aikaisemmin olivat elinkeinopalvelujen alla.

Avustusten suurin erä on työmarkkinatuen kuntaosuus, joka kasvaa merkittävästi vuodelle 2025, kun kuntien sakkomaksut alkavat kertyä jo 100 työttömyyspäivän jälkeen.

Myyntituloja pienentää joukkoliikenneavustusten pieneminen, kun asiointiliikenteestä on luovuttu.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto