RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Esityslista 13.05.2026/Asianro 27
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2026 tekninen toimi
Tekninen lautakunta 13.05.2026
148/02.02.01/2026
Päätös
Asian käsittely
Esittelijä
tekninen johtaja Janne Myntti
Päätösehdotus
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2026 tiedokseen.
Valmistelija
Pirjo Kemppi
toimistosihteeri
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi puh. 044 743 2293
Asian valmistelu
Teknisen toimen osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2026 on esityslistan liitteenä.
Toimintakate kustannuspaikoittain:
Kustannuspaikka | Talousarvio 2026 | Toteuma | Toteuma % |
Hallinto | -208.000 € | -43.193 € | 20,7 % |
Alueiden hoito * | -230.400 € | -45.440 € | 13,1 % |
Tilapalvelut** | -449.600 € | -104.471 € | 23,2 % |
Jätehuolto | 41.000 € | -7.985 € | -19,4 % |
Vesilaitos | 93.300 € | -26.615 € | -28,2 % |
Viemärilaitos | 50.200 € | -81.951 € | -163,2 % |
Tekninen yhteensä | -704.200 € | -309.655 € | -44,0 % |
*alueiden hoitoon kuuluvat yleiset tiet ja alueet, puistot ja viheralueet, liikunta-alueet, maa- ja metsätilat
* tilapalveluihin kuuluuvat rakennusten kunnossapito, ulkoalueiden kunnossapito, siivouspalvelut, tilojen vuokraus, vuokra-asunnot ARA, muut vuokra-asunnot, maaomaisuuden hallinta
Teknisen toimintakulut kustannuspaikoittain:
Kustannuspaikka | toimintakulut | % vuoden kuluarviosta |
Hallinto | -43.193 € | 20,7 % |
Alueiden hoito | -47.417 € | 13,1 % |
Tilapalvelut | -270.156 € | 23,5 % |
Jätehuolto | -9.251 € | 4,9 % |
Vesilaitos | -27.249 € | 19,1 % |
Viemärilaitos | -92.306 € | 32,4 % |
Tekninen yhteensä | -489.572 € | 21,1 % |
Teknisen toimen toimintatulot painottuvat enimmäkseen alkukesään ja loppuvuoteen. Vesilaskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa ja nämä ovat suurimmat yksittäiset tuloerät tekniseen.
Tällä hetkellä teknisen toimen toimintakustannukset ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Tekninen toimi on käyttänyt ensimmäisen neljänneksen aikana 21,1 % arvioiduista kustannuksista. Erillisten kustannuspaikkojen osalta viemärilaitoksella on palvelujen ostamisessa tullut ylityksiä, jotka heijastuvat sen toimintakatteeseen, koska jätevesilaskutusta ei tälle vuodelle ole vielä tehty. Muiden kustannuspaikkojen toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
Liitteet |
| ||
| |||
| |||
| Edellinen asia | Seuraava asia |