RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.08.2026/Pykälä 50
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Toteutumisvertailu 1-6⁄2026 tekninen (pdf 261.41 kb) |
| Oheismateriaali 2Investointien toteutumisvertailu 1-6 tekninen (pdf 230.79 kb) |
Osavuosikatsaus 1.4. - 30.6.2026 tekninen toimi
Tekninen lautakunta 19.08.2026 § 50
148/02.02.01/2026
Päätös
Tekninen lautakunta merkitsi osavuosikatsauksen sekä käyttötalouden että investointien osalta tiedokseen.
Esittelijä
tekninen johtaja Janne Myntti
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi puh. 044 743 2252
Päätösehdotus
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.
Valmistelija
Pirjo Kemppi
toimistosihteeri
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi puh. 044 743 2293
Asian valmistelu
Teknisen toimen käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailut 1.1. – 30.6.2026 ovat esityslistan liitteenä.
Toimintakate kustannuspaikoittain (ulkoiset menot ja tulot):
Kustannuspaikka | Talousarvio 2026 | Toteuma | Toteuma % |
Hallinto | -263.800 € | -96.644 € | 36,6 % |
Alueiden hoito * | -230.400 € | -68.787 € | -29,9 % |
Tilapalvelut** | -448.400 € | -192.852 € | -43,0 % |
Jätehuolto | 33.100 € | -22.092 € | -54,1 % |
Vesilaitos | 93.300 € | -43.256 € | -46,4 % |
Viemärilaitos | 50.200 € | -111.907 € | -222,9 % |
Tekninen yhteensä | -130.800 € | -393.793 € | -301,1 % |
*alueiden hoitoon kuuluvat yleiset tiet ja alueet, puistot ja viheralueet, liikunta-alueet, maa- ja metsätilat
* tilapalveluihin kuuluvat rakennusten kunnossapito, ulkoalueiden kunnossapito, siivouspalvelut, tilojen vuokraus, vuokra-asunnot ARA, muut vuokra-asunnot, maaomaisuuden hallinta
Teknisen toimintakulut kustannuspaikoittain:
Kustannuspaikka | toimintakulut | % vuoden kuluarviosta |
Hallinto | -96.644 € | 36,6 % |
Alueiden hoito | -140.678 € | 38,9 % |
Tilapalvelut | -516.680 € | 45,0 % |
Jätehuolto | -22.092 € | 11,1 % |
Vesilaitos | -60.682 € | 42,4 % |
Viemärilaitos | -163.316 € | 60,5 % |
Tekninen yhteensä | -1.385.808 € | 41,9 % |
Teknisen toimen toimintatulot painottuvat enimmäkseen kesään ja loppuvuoteen. Vesilaitoksen vesimaksuista on toteutunut 7,3 % ja Viemärilaitoksen jätevesimaksuista 8,6 %.
Tällä hetkellä teknisen toimen toimintakustannukset ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Tekninen toimi on käyttänyt puolen vuoden aikana 41,9 % arvioiduista kustannuksista. Erillisten kustannuspaikkojen osalta mm. viemärilaitoksella on palvelujen ostamisessa tullut ylityksiä puhtaanapito- ja pesulapalveluiden osalta, kuluista on toteutunut 107,4 % (talousarvio 40.000,00 € ja käytetty 44.021,00 €). Muiden kustannuspaikkojen toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
Liitteet |
| ||
| |||
| Edellinen asia | Seuraava asia |