Kunnanhallitus
Pöytäkirja 02.05.2022/Pykälä 102

Dnro

Kunnanhallitus 02.05.2022

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2022 ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2022 ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Valmistelija

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

lisätietojen antaja

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Valmistelu

Hallintosäännön 70 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.

Vuoden 2022 alkua varjosti vielä koronarajoitukset, joita tiukennettiin joulukuussa 2021 omikron-variantin levitessä, mutta kaikki rajoitukset poistuivat maaliskuussa. Tartuntojen määrä on tämän jälkeen kasvanut ja sairaalahoidon tarpeessa olleiden määrä on pysynyt korkeana, mutta uusia rajoitteita ei ole enää otettu käyttöön.

Taloudellisesti vuoden ensimmäinen vuosineljännes on pääosin odotusten mukainen.

Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 161.878 euroa, mikä on noin 40.000 euroa alle edellisen vuoden vastaavan ajan. Vähennystä on sekä myyntituotoissa että tuissa ja avustuksissa. Talousarvioon nähden toteutumisprosentti on 10,2, mutta toimintatuotot eivät jakaudu takaisesti kalenterikuukausille, joten on odotettavaa, että tilanne tasaantuu.

Henkilöstökulut olivat yhteensä 907.216 euroa, mikä on 15.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Talousarvion toteumaprosentti on 24,1 %, eli hyvin talousarvion mukainen.

Asiakaspalveluiden ostot pitävät suurimpana eränä sisällään myös Päijät-Soten palvelulaskutuksen. Asiakaspalveluiden ostot olivat maaliskuun lopussa yhteensä 3.626.286 euroa, mikä on noin 120.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Talousarviomäärärahan toteuma on 25,0 %

Muiden palveluiden ostot ovat 396.252 euroa, mikä on noin 26.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän ja talousarviomäärärahoista 27,8 %.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin on käytetty 184.741 euroa, eli noin 15.000 euroa edellistä vuotta vähemmän. Talousarviosta käytetty 28,0 %. Kulut eivät kuitenkaan jakaudu palveluissa ja ostoissa tasaisesti kalenterikuukausille.

Avustukset ja muut toimintakulut ovat toteutuneet sekä alle edellisen vuoden toteuman että talousarvion mukaisesti.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 3.142.030 euroa, mikä on noin 142.000 euroa edellistä vuotta enemmän. Lisäystä on niin tuloveron kuin yhteisöveronkin puolella. Kiinteistöveron tuotot ovat hieman jääneet edellisen vuoden tasosta. Kokonaisuudessaan verotuloja on kertynyt jo 30,3 % talousarvion kertymäarviosta.

Valtionosuudet ovat kasvaneet 83.000 euroa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja niiden kokonaismäärä on 2.449.779 euroa. Toteuma on lähes talousarvion mukainen, eli 24,7 %.

Vuosikate oli 502.230 euroa, missä on 80.000 euron lisäys edellisvuoteen. Poistojen kokonaismäärä on kasvanut edellisvuodesta, mikä johtuu lähinnä koulun valmistumisesta. Tilikauden ylijäämä ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen on 309.758 euroa, mikä on 59.000 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa parempi.

PHHYKY:n jäsenkuntalaskutuksen kokonaismäärä on Hartolan kunnan osalta kasvanut edellisen vuoden alkuun verrattuna. Kaudella 1-3/2022 palvelulaskutuksen kokonaismäärä on 3.304.691 euroa, kun se vuonna 2021 oli 2.947.403 euroa. Kasvua siis 12,1 %. Kasvu tulee peruspalveluiden puolelta ja sieltä erityisesti hoito- ja hoivapalveluiden kokonaisuudesta.

Merkittävää lisäystä suoritteissa on tullut perusterveydenhuollon laitoshoidon päivissä sekä myös tehostetun palveluasumisen hoitopäivien määrässä.

Hartolan kunnan prosentuaalinen osuus kuntayhtymän toteutuneista kustannuksista ei ole kasvanut, vaan se on 1,9-2,0 %.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

valtuusto