Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 15

Dnro

Tekninen lautakunta 08.03.2023

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi osaltaan tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja siirtää asian edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja siirtää asian edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Valmistelija/

lisätietojen antaja

vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Teknisen lautakunnan vuoden 2022 tilinpäätös on valmistunut ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Tilinpäätöksen toteumataulukossa ei ole esitetty sisäisiä kuluja.

Vuoden 2022 talousarvioon oli tekniselle toimelle budjetoitu toimintatuottoja 1.142.424,00 euroa ja toimintamenoja 2.344.648,00 euroa.

Tilinpäätöksen toteutumassa toimintatuloja on 1.165.769,36 euroa eli toimintatuotot toteutuivat 102,0 %.

Toimintakuluja toteutumassa on 2.523.212,89 euroa eli kuluista on toteutunut 107,6 %.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintakate vuoden 2022 osalta ylittää talousarvion 155.220,20 eurolla. Talousarvion ylitykset /alitukset muodostuvat lähinnä seuraavista merkittävimmistä kustannuspaikkakohtaisista menoista/tuloista:

- Henkilöstökuluissa menoja lisäsi pitämättömien lomien korvaukset sekä lisätöiden maksamiset (+30.073,00 €)

- Päiväkoti Vantun tiloissa tehtiin ilmanvaihtoteknisiä töitä ja mm. sadevesikourujen uusiminen. Edellä mainittuja korjaustöitä ei ollut huomioitu talousarviossa. (netto +13.675,00 €).

- Jätehuollon kulut ovat koronan myötä lisääntyneet, joka näkyy jopa 30 % nousuna jätehuoltopisteiden käyttöasteessa/lajitteluastioiden tyhjennystarpeessa (netto +14.138,00 €)

- Puistoalueiden hoidossa ei puutarhurin ja rivitalojen puistoalueen suunnittelunostopalveluihin oltu talousarviossa varauduttu. Myös Petäjistönkujan ja pumptrack-alueen hallinnoinnin myötä tuli puistoalueille ennalta-arvaamattomia kulueriä. (netto +18.807,00 €)

- Yhtenäiskoulun ja rivitalojen purku-urakan suunnittelu kirjautuu käyttötalousmenona, eikä siihen oltu talousarviossa varauduttu riittävästi (netto +48.875,00 €).

- Vesi- ja viemärilaitokselle on tehty automaation ja laadunvarmistuksen asennuksia ja myös varavoimakoneiden asennuksia, joista aiheutunut ennakoimatonta kulua. Lisäksi tulopuolella ei päästy talousarviotavoitteeseen (netto taajaman vesi+viemärilaitos yhteensä +64.710,00 €)

- Teknisen toimen talousarviossa ei ollut huomioitu Onnimannin siirtoa kiinteistöyhtiöltä Hartolan kunnalle (netto +3.910,10€)

- Petäjistönkuja 2-8 asuntojen vuokratulo oli ennakoitua parempi (netto -19.988,00 €)

- As Oy Yrittäjäkerhon asuntoihin on jouduttu tekemään remontteja, joita ei talousarviossa ole osattu huomioida (netto+37.802,00 €)

- Terveysaseman vuokratulo oli ennakoitua parempi (netto -30.804,00 €)

- Metsänmyyntitulot eivät toteutuneet suunnitellusti, mutta maa-alan myynnistä tulleet tulot ylittivät talousarvion (netto -24.789,00 €)

- Yleisesti on myös huomioitavaa, että kunnalla on jonkin verran asuinhuoneistoja, joiden tulot eivät kata menoja.

Teknisen lautakunnan toteutumavertailu vuodelta 2022 sekä tilinpäätöskertomus ovat esityslistan liitteinä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

kunnanhallitus, valtuusto