Valtuusto
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 19

Dnro

Kunnanhallitus 24.04.2023

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2023 ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2023 ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Valmistelija /

lisätietojen antaja

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Hallintosäännön 70 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.

Vuoden 2023 on lähtenyt käyntiin odotusten mukaisesti. Verotulojen ennustettavuus on vuoden 2023 vaikeaa, johtuen veroprosentin muuttumisesta 21,5 %:sta 8,86 %:iin. Tämä johtui sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtymisestä hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien.

Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 188.658,36 euroa. Talousarvioon nähden toteutumis­prosentti on 13,0 %, mutta toimintatuotot eivät jakaudu takaisesti kalenterikuukausille, joten on odotettavaa, että tilanne tasaantuu.

Henkilöstökulut olivat yhteensä 846.728,40 euroa, mikä on 60.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Talousarvion toteumaprosentti on 22,2 %.

Palveluiden ostot olivat yhteensä 604.394,12 euroa, mikä on talousarviomäärärahoista 20,9 %.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin on käytetty 191.811,95 euroa. Talousarviosta on käytetty 22,7 %.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 2.160.786,42 euroa. Kokonaisuudessaan verotuloja on kertynyt 34,5 % talousarvion kertymäarviosta.

Valtionosuuksien kokonaiskertymä oli 171.948,00 euroa. Toteuma on lähes talousarvion mukainen, eli 24,2 %.

Vuosikate oli 31.3.2023 yhteensä 722.953,68 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Valtuusto