RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 195

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2023

Dnro

289/02.02.00/2022

Kunnanhallitus 27.11.2023

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyisi lisämäärärahat vuodelle 2023 lisätalousarvioon seuraavasti:
1) yleisopetuksen matkustus- ja kuljetuspalveluihin 17.000 euroa ja
2) yleisopetuksen asiakaspalvelujen ostoihin 27.500 euroa.

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi lisämäärärahat vuodelle 2023 lisätalousarvioon seuraavasti:
1) yleisopetuksen matkustus- ja kuljetuspalveluihin 17.000 euroa ja
2) yleisopetuksen asiakaspalvelujen ostoihin 27.500 euroa.

Valmistelija /

lisätietojen antaja

Asian käsittely

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta pyytää lisämäärärahaa talousarviomuutoksen vuodelle 2023 yhteensä 44.500 euroa, johtuen koulukuljetusten ja kouluruokailun odotettua suuremmista hinnankorotuksista.

Molempien palvelujen hinnankorotukset on tehty voimassa olevien sopimusten mukaisesti.

Lisämääräraha kasvattaa muutetun talousarvion alijäämän yhteensä 546.580 euroon.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Valtuusto

Aikaisemmat käsittelyt

		Dnro
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 09.11.2023


Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Hartolan yhtenäiskoulun budjettiin lisämäärärahaa matkustus- ja kuljetuspalveluihin 17.000 euroa sekä yhtenäiskoulun asiakaspalvelujen ostoihin yhteensä 27.500 euroa hyväksyttäväksi vuoden 2023 lisätalousarvioon.

Asian käsittely

Esittelijä	rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Hartolan yhtenäiskoulun budjettiin lisämäärärahaa matkustus- ja kuljetuspalveluihin 17.000 euroa sekä yhtenäiskoulun asiakaspalvelujen ostoihin yhteensä 27.500 euroa hyväksyttäväksi vuoden 2023 lisätalousarvioon.

Valmistelija/ lisätietojen antaja	rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu	Rehtori on laatinut sivistystoimen lisätalousarvioesityksen, koskien Hartolan yhtenäiskoulun kustannuksia koulukuljetuksesta ja ruokailusta. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 31.8.2023, §73 merkinnyt tiedokseen koulukuljetussopimuksen mukaisen hinnantarkistuksen 2,2 %, joka on voimassa 9.8.2023 alkaen. Hartolan Yhtenäiskoulun matkustus- ja kuljetuspalveluihin on budjetoitu 200.239 €, josta on käytetty syyskuun loppuun mennessä 142.449 €. Arvio loppuvuoden koulukuljetuskuluiksi on 75.081 €, joten matkustus- ja kuljetuspalvelujen lisämäärärahan tarve on n. 17.000,00 euroa kustannustason nousun takia. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 31.8.2023, § 74 on hyväksytty Hartolan esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ruokapalvelutuottajan Hartolan ateriapalvelu Wanhamatkis Oy:lle 15 %:n ateriahintojen korotus sekä 6,33 %:n työntekijän palkankorotus 1.9.2023 alkaen. Asiakaspalvelujen ostot muilta (ruokapalvelut) budjetti vuodelle 2023 on 154.398 euroa. Asiakas palvelujen ostoihin budjettia on käytetty elokuun loppuun mennessä 102.101 euroa, joten määrärahaa on jäljellä 52.297 euroa. Arvioitu ruokapalvelukustannus alv 0 % ajalle syyskuu - joulukuu 2023 on 79.800 euroa. Näin ollen lisämäärärahan tarve kustannustason noususta johtuen on 27.500 euroa.

Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Tiedoksianto


Aikaisemmat käsittelyt

RSS-linkki

Hae kokousasioista

KunnanhallitusPöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 195

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 195