Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.03.2024/Pykälä 15

Dnro

Tekninen lautakunta 13.03.2024

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Esittelijä

tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Valmistelija/

lisätietojen antaja

tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

toimistosihteeri Pirjo Kemppi, 044 743 2293

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Teknisen lautakunnan tilinpäätös vuodelle 2023 on valmistunut sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot. Alla olevissa luvuissa suluissa ovat ulkoiset ja sisäiset tulot/menot.

Vuodelle 2023 oli tekniselle lautakunnalle budjetoitu:

- tuloja 1.080.320,00 euroa (3.089.443,00)

- menoja 2.863.301,00 euroa (3.355.537,00)

- kate -1.782.981,00 euroa (-266.094,00)

Näihin lukuihin ei sisälly poistoja ja laskennallisia kuluja.

Teknisen lautakunnan tilinpäätöksen toteuma on seuraava:

- tuloja 1.133.243,75 euroa 104,9 % (2.974.946,269, 96,3 %)

- menoja 2.612.725,46 euroa 91,2 % (3.187.252,02, 95 %)

- kate  -1.479.481,71 euroa 83 % (-212.205,76, 79,8 %)

Näihin lukuisin ei sisälly poistoja ja laskennallisia kuluja.

Teknisen lautakunnan tilinpäätös  poistojen ja laskennallisten kulujen kanssa on 2.474.498,30 euroa, käyttö 100,8. Talousarviossa 2.455.400,00 euroa. Poistojen ja laskennallisten kulujen kanssa käyttöaste 123,8 %.

Suurimmat muutokset talousarvioon nähden, suluissa talousarvioluku:

- ulkoisia tuloja + 52.924,00 euroa (luvut yllä)

- asiatuntija palvelut 148.205,55 euroa (46.200,00), ylitys -102.006.55 euroa

- rakennusten ja alueiden kunnossapito 773.000,00 (544.677,00), alitus 228.322,00 euroa

- ICT-kulut, joka sisältää mm. puhelinkulut 194.400,00 euroa (223.911,55), ylitys 29.512,00 euroa

- sähkö 244.048,22 euroa (399.760,00), alitus 155.712,00 euroa.

Teknisen lautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen tuloslaskelma sekä tilinpäätöskertomus ovat esityslistan liitteinä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

kunnanhallitus

Jakelu

kunnanjohtaja