Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.03.2025/Pykälä 16

Dnro

Tekninen lautakunta 12.03.2025

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden 2024 tilinpäätöskertomuksen ja tilinpäätöksen sekä lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Esittelijä

tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2024 tilinpäätöskertomuksen ja  tilinpäätöksen sekä lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Valmistelija/

lisätietojen antaja

tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

toimistosihteeri Pirjo Kemppi

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu

Teknisen lautakunnan tilinpäätös tilinpäätöskertomus vuodelle 2024 ovat valmistuneet.

Toimintakate (tulot - menot) ilman arvonalennuksia ja poistoja kustannuspaikoittain (merkitty euron tarkkuudella):

*toteuma% eli muutos talousarvion toimintakatteeseen verrattuna (tulot - menot)

Teknisen hallinto:

Teknisen toimialan kokonaisuutta tarkastellessa henkilöstökulut olivat sille budjetoidulla tasolla (779.836 €). Teknisen toimen hallinnon osalta henkilöstökulut ylittyivät johtuen indiko-hankkeen palkkakuluista, jotka kuitenkin laskutettiin hankkeelta tuloiksi.  

Alueiden hoitokulut:

Kustannuspaikkaan kuuluvat yleiset tiet ja alueet, puistot ja viheralueet, liikunta-alueet sekä maa- ja metsätilat. Menot alittuivat 8,2 %. Toimintakate oli 19,5 % parempi kuin arvioitu. Toimintatuotot olivat 180.917 €  ja toimintakate 169.183 € negatiivinen.

Tilapalvelut

Kustannuspaikkaan kuuluvat rakennusten kunnossapito, ulkoalueiden kunnossapito, siivouspalvelut, tilojen vuokraus, vuokra-asunnot ja maaomaisuuden hallinta. Tilapalveluiden toimintatuotot olivat 1.943.331 €.  Vaikka kustannukset ylittyivät 8 %, toimintakate oli 14,8 % parempi kuin talousarviossa oli arvioitu. Toimintakate oli 593.622 € positiivinen.

Jätehuolto

Kustannuspaikan kulut ylittyivät seuraavista syistä: puhtaanapito- ja pesulapalvelut ylittyivät 5.292,4, % kirjaamistavan muutoksen takia, henkilöstökulut 126,4 %. Tulot lisääntyivät myös, mutta ei siinä suhteessa kuin menot. Toimintakate oli 29.413 €, ja mikä oli parempi kuin arvioitu.

Vesilaitos

Vesilaitoksen taloutta on perusteltua tarkastella kokonaisuutena huomioiden yhdessä vesilaitos ja viemärilaitos. Taloushallinnossa nämä ovat kuitenkin kirjattuina erikseen.

Vesilaitoksen toimintakulut ylittyivät 12,1 %. Maksutuloja tuli 7,6 % arvioitua vähemmän. Vesilaitoksen toimintakate ylittyi 11,4 % arvioidusta. Poistojen jälkeen vesilaitos oli 50.280 € ylijäämäinen.

Viemärilaitos

Viemärilaitoksen tulot lisääntyivät 57,5 %. Kulut myös lisääntyivät, jolloin toimintakulut ylittyivät 19,7 % arvioidusta. Koska toimintatulot lisääntyivät talousarvioon verrattuna enemmän kuin menot, oli viemärilaitoksen toimintakate 93,7 % korkeampi kuin arvioitu.

Viemärilaitoksen osalta tuloja tuli enemmän kuin kuluja 35.178,- (arvio oli -37.650,-). Viemärilaitoksen tulos oli poistojen jälkeen 16.170 € alijäämäinen.

Kokonaisuutena vesihuollon (vesilaitos ja viemärilaitos) tulos oli poistojen jälkeen 34.110 € ylijäämäinen.

Tekninen lautakunta ennen poistoja

Tulot lisääntyivät 12.8 % eli 335.827 € . Kulujen osuus oli 16,9 % suurempi kuin arvioitu eli 380.584 € . Eniten kuluja lisäsi palvelujen osto 66,8 % eli 412.829 €. Toimintakate oli kuitenkin kulujen lisääntymisestä huolimatta 11,8 % parempi kuin arvioitu.

Tekninen lautakunta poistojen jälkeen

Talousarviossa tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen oli arvioitu

-320.950 €. Tilinpäätöksen tulos -414.331 € eli toteuma oli 29,1 % heikompi kuin arviossa. Pelkästään rakennusten poistot tekivät

71.679 €. Poistojen osuutta ei pystytty arvioimaan oikein vuoden 2024 talousarviota tehtäessä, koska taloushallinnon ohjelma vaihtui vuoden vaihteessa 2023-2024.

Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan alaiset toiminnot olivat poistojen jälkeen 414 331 € alijäämäiset.

Vertailuna edellisten vuosien alijäämät (sisältävät laskennallisia kuluja noin 70.000-80.000 €, joita ei ole tuossa vuoden 2024 luvussa mukana):

Teknisen lautakunnan tilinpäätös, tilinpäätöskertomus ja käyttötalouden toteutumisvertailu ovat liitteenä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Kunnanhallitus