RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 08.10.2025/Pykälä 73
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Teknisen toimen talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028 | Dnro 199/02.02.00/2025 | ||
Tekninen lautakunta 08.10.2025 | |||
|
| ||
|
| ||
Päätös | Tekninen lautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan teknisen lautakunnan talousarvion, talousarviokirjan ja henkilöstösuunnitelman sekä esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle niiden hyväksymistä. | ||
|
| ||
Esittelijä | vs. tekninen johtaja Ilkka Koskinen, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Päätösehdotus | Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat teknisen lautakunnan talousarvion, talousarviokirjan ja henkilöstösuunnitelman sekä esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle niiden hyväksymistä. | ||
|
| ||
Valmistelija/ lisätietojen antaja | vs. tekninen johtaja Ilkka Koskinen, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Asian valmistelu | Teknisen osaston henkilökunta on valmistellut talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027 – 2028.
Talousarvion laadintaohjeen 2026 mukaan se tulee laatia ylijäämäiseksi. Tämä merkitsee sitä, että teknisen toimen pitää pysyä sille asetetuissa valmisteluraameissa. Lautakuntien tekemiin talousarvioesityksiin voi kunnanhallitus tehdä vielä muutoksia lautakunnan käsittelyn jälkeen, jos talousarviota ei saada muutoin tasapainoon.
Lautakunnan on asetettava palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet sekä budjetoitava menoja ja tuloja koskevat arviot tehtäville ja hankkeille. Toimialojen on ajantasaistettava kaikki taksat ja maksut, niin että tulot voidaan arvioida todellisen mukaan. Epävarmoja tuloja ei huomioida.
Palkkoihin varataan 2 %:n korotus suhteessa vuoden 2025 lopun palkoihin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot budjetoidaan niin, että kokonaiskustannukset eivät nousisi vuoden 2025 tasosta. Tämä aiheuttaa haasteita, koska hinnat ovat nousseet huomattavasti. Menoista kannustetaan hakemaan säästöjä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa otetaan huomioon hankintaohjeet, jotta kustannustasoa saataisiin pysyvämmin laskettua.
Talousarvioehdotus, talousarviokirja (tekstiosuus) sekä henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. | ||
|
| ||
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | ||
|
| ||
Jatkokäsittely | kunnanhallitus | ||
|
| ||
Jakelu | kunnanjohtaja | ||
|
| ||
|
| ||
| |||
| Edellinen asia | Seuraava asia |