Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.03.2026/Pykälä 15

Tekninen lautakunta 11.03.2026 § 15  

32/02.06.01.01.00/2026  

Päätös

Esittelijä

vs. tekninen johtaja Ilkka Koskinen

  etunimi.sukunimi(at)hartola.fi, puh. 044 743 2303

Päätösehdotus

Valmistelija

toimistosihteeri

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi, puh. 044 743 2293

Ilkka Koskinen

tekninen johtaja

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi, puh. 044 743 2303

Asian valmistelu

Vuoden 2025 teknisen lautakunnan tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus ovat valmistuneet.

Toimintakate (tulot – menot) sisältää myös sisäiset erät:

*toteuma% eli muutos talousarvion toimintakatteeseen verrattuna (tulot - menot)

Teknisen hallinto:

Teknisen hallinnon ylitys johtuu sisäisistä vuokrista, joita ei talousarviovaiheessa ollut huomioitu TA -0 €, TP -42 826 €.

Jaksotetut palkat ja palkkiot koskevat lomapalkkavarauksia.

Alueiden hoito:

Kustannuspaikkaan kuuluvat yleiset tiet ja alueet, puistot ja viheralueet, liikunta-alueet sekä maa- ja metsätilat. Menot alittuivat 5,7 %.

Menot ylittyivät seuraavissa kohdissa:

-          Asiantuntijapalvelut  200,9 %

-          Muut palvelut 131,9 %

Alueiden hoitoon kuuluu myös metsän myyntitulot. Vuoden 2025 aikana myytiin metsää ja siitä saatiin ennakkomaksu. Näitä ei kuitenkaan ole tuloutettu vuoden 2025 aikana, koska hakkuuta ei ole vielä tehty. Nämä myyntitulot tuloutetaan vuoden 2026 aikana.

Tilapalvelut:

Kustannuspaikkaan kuuluvat rakennusten kunnossapito, ulkoalueiden kunnossapito, siivouspalvelut, tilojen vuokraus, vuokra-asunnot ja maaomaisuuden hallinta.

Tulot olivat 3,7 % arvioituja pienemmät, toisaalta menoja oli 19,2 % enemmän kuin talousarviossa. Kokonaisuudessa tilapalveluiden toimintakate oli 34,4 % pienempi kuin arvioitu.

Menot ylittyivät seuraavissa kohdissa:

-          asiantuntijapalvelut 245,1 %

-          puhtaanapito- ja pesulapalvelut 787,6 %

-          rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut 157,4 %

Palvelujen ostot ovat ylittyneet eniten eli käyttöaste on ollut 199,7 %, mikä on vaikuttanut kustannuspaikan toimintakatteeseen.

Jätehuolto

Jätehuollon tuloja oli 12,9 % ja menoja 4,2 % vähemmän kuin arvioitu.

Jätehuollon tilikauden tulos oli 17,1 % pienempi kuin arvioitu.

Vesilaitos

Vesilaitoksen toiminnasta tuli tuloja 3,9 % enemmän kuin arvioitiin, kun taas menoja oli 2,5 % enemmän. Tilikauden tulos oli 23,1 % enemmän kuin arvioitiin, poikkeama 11 160 €.

Viemärilaitos

Viemärilaitokselle tuli vuonna 2025 tuloja kaikkiaan 370 171 €, mikä oli 15,7 % enemmän kuin arvioitu. Kuluja viemärilaitoksella oli 3,7 % enemmän. Viemärilaitoksen toteuma oli 90 348 €, kun arvioitu oli 50 200 €.

Vesihuollon toimintakate poistojen jälkeen oli 103.377 €.

Tekninen lautakunta ennen poistoja

Teknisen lautakunnan arvioiduista tuloista toteutui 97,1 %. Menot ylittyivät 9 %, joihin eniten vaikutti erilaisten palvelujen ostaminen.

Tekninen lautakunta poistojen jälkeen

Talousarviossa tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen oli talousarviossa arvioitu  -136 100 €. Tilinpäätöksen tulos oli -429 528 € eli toteuma oli -215,6 % heikompi kuin arviossa.

Vertailu edellisiin vuosiin:

Teknisen lautakunnan tilinpäätöskertomus ja käyttötalouden tuloslaskelma ovat liitteenä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

kunnanhallitus